Actualizarea deciziei cu privire la constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial; 2. Actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; 3. Stabilirea activitatilor si actiunilor / operatiilor pentru realizarea obiectivelor specifice, obiectivelor generale si obiectivelor individuale atat la nivelul fiecarui compartiment, cat si identificarea indicatorilor de perform...

Actualizarea deciziei cu privire la constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial; 2. Actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; 3. Stabilirea activitatilor si actiunilor / operatiilor pentru realizarea obiectivelor specifice, obiectivelor generale si obiectivelor individuale atat la nivelul fiecarui compartiment, cat si identificarea indicatorilor de performanta si valorile tinta ale acestora; 4. Elaborarea/actualizarea procedurilor de lucru respectand cerintele sistemului de management si control si avand in vedere sistemele de management financiar la nivelul institutiei in vederea eliminării riscurilor, apariţiei iregularităţilor, disfunctionalitătilor si deficientelor in acest domeniu; 5. Identificarea/actualizarea riscurilor in cadrul fiecarui compartiment in functie de activitatile desfasurate – se elaboreaza registrul riscurilor la nivel de institutie publica, cat si pentru fiecare compartiment/ departament al entitatii publice; 6. Efectuarea autoevaluarii stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial.

Arata tot

Arata mai putin