Auditarea S.C. Transport Calatori Express S.A,, în vederea formulării unor recomandări pentru îmbunătăţirea performanţelor acestuia, conform cerintelor din caietul de sarcini.
*Efectuarea auditului
- Auditul va fi efectuat în conformitate cu: Standardele Internaţionale de Audit (“ISA") - ISRS 4400 ENGAGEMENTS TO PERFORM AGREED-UPON PROCEDURES REGARDING FINANCIAL INFORMATION (anterior ISA 920).
- Auditul va avea în ve...
Auditarea S.C. Transport Calatori Express S.A,, în vederea formulării unor recomandări pentru îmbunătăţirea performanţelor acestuia, conform cerintelor din caietul de sarcini.
*Efectuarea auditului
- Auditul va fi efectuat în conformitate cu: Standardele Internaţionale de Audit (“ISA") - ISRS 4400 ENGAGEMENTS TO PERFORM AGREED-UPON PROCEDURES REGARDING FINANCIAL INFORMATION (anterior ISA 920).
- Auditul va avea în vedere analiza implementării Standardelor de control managerial specificate în Ordinul secretarul general al guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, asupra obiectivelor de mai jos.
*Elaborarea Raportului final de audit si a recomandarilor
- Pe baza concluziilor desprinse din efectuarea auditului şi a agreării principalelor domenii funcţionale care necesită intervenţii de îmbunătăţire, se va elabora Raportul final de audit şi setul de recomandări aferente concluziilor auditului, însoţite de indicatorii de performanţă de tip S.M.A.R.T. aferenţi fiecăreia dintre recomandările exprimate.
* Managementul serviciilor de audit extern
Beneficiarul serviciilor de audit extern: S.C. Transport Calatori Express S.A
Prestatorul: este responsabil pentru execuţia la timp şi întocmai a tuturor activităţilor prevăzute şi pentru obţinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de sarcini.
Prestatorul va realiza în mod cumulativ toate cerinţele caietului de sarcini respectând şi aplicând cele mai bune practici în domeniu.
Prestatorul are obligaţia de a propune spre mobilizare experţi calificaţi pentru realizarea activităţilor prevăzute în Caietul de sarcini.
Prestatorul este responsabil pentru activitatea experţilor şi pentru obţinerea rezultatelor cerute.
Înlocuirea oricărui expert cheie se va face printr-un Act adiţional la Contract, conform procedurilor legale în vigoare. Este recomandat ca aceste schimbări să fie făcute de Prestator, doar în cazuri excepţionale (deces, boală sau accident, demisie, pensionare sau neîndeplinirea sarcinilor în timpul numirii).
Toate rapoartele, datele colectate, materialele compilate sau produse de Prestator în cadrul serviciilor de audit extern vor fi confidenţiale şi vor constitui proprietatea beneficiarului contractului.
Respectarea de către Prestator a confidenţialităţii informaţiilor colectate şi datelor cu caracter comercial colectate prin serviciile de audit extern trebuie, de asemenea, asigurată. Orice informaţie colectată în cadrul serviciilor de audit extern poate fi publicată numai cu acordul scris al beneficiarului.
Termenul de finalizare a misiunii de audit extern (inclusiv predarea Raportului final), va fi de 60 de zile de la semnarea contractului.
Login
